Betreff:
Vorlage
der Kostenfortschreibung für das Kulturzentrum auf der Grundlage der
Ausschreibungsergebnisse bzw. Vergabevorschläge
Anlage(n):
Mitzeichnung
Tabelle Kostenfortschreibung Juni10
Beschlussvorschlag:
Der Kostenfortschreibung Nr. 2 vom 16.06.2011 wird
zugestimmt
Beratungsfolge:
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Vorlage an
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zur
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Sitzungsart
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Sitzungsdatum
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Beschluss
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Ausschuss
für Umwelt und Technik
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Vorberatung
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öffentlich
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28.06.2011
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Gemeinderat
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Beschlussfassung
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öffentlich
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30.06.2011
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Finanzielle Auswirkungen
Entfällt
Deckungsvorschlag:
Entfällt
Sachdarstellung und
Begründung:
Im Zusammenhang mit dem Ausschreibungspaket 1 wurden EU-weit
die Gewerke Rohbauarbeiten, Fassadenarbeiten, Gebäudeautomation,
Sanitärtechnik, Heizungstechnik, Geothermie, Raumlufttechnik, Elektrotechnik,
Beleuchtung, Datentechnik, Wärmedämmung/ -technik sowie die Förderanlagen für
die Sanierung des Kulturhauses mit integriertem Neubau der Stadtbücherei
ausgeschrieben. Die Vergaben dieser Leistungen stehen in den Sitzungen des
Ausschusses für Umwelt und Technik am 28.06. und des Gemeinderates am
30.06.2011 auf der Tagesordnung. Der Prozentuale Anteil der bereits
beauftragten und nun zu vergebenden Leistungen entspricht ca. 76% der gesamt zu
vergebenen Leistungen in Bezug auf die im Gemeinderat am 15.11.2010
beschlossene Kostenberechnung mit einer Gesamtsumme von brutto EUR
19.645.000,-- (ohne Vorsteuerabzug)
Im einzelnen
gliedert sich die Summe der vergebenen Leistungen in Bezug auf die
Kostenberechnung vom 15.11.2010 wie folgt auf:
KGR KoBe vom 15.11.2010 Vergabesummen
bis
einschl. 30.06.2011
KGR 200
80.000 EUR in
KGR 300 enthalten
KGR 300
6.520.000 EUR 5.180.000 EUR
KGR 400
4.700.000 EUR 5.000.000 EUR
KGR 700
3.600.000 EUR 3.730.000 EUR
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Summe 14.900.000 EUR entspr.76 % 13.910.000 EUR
Die Summe der noch auszuschreibenden
Leistungen gliedern sich in Bezug auf die Kostenberechnung vom 15.11.2010 wie
folgt auf:
KGR 300
3.500.000 EUR
KGR 500
140.000 EUR
KGR 600
1.105.000 EUR
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Summe 4.745.000 EUR entspr.24 %
Einen Teil der noch zu vergebenen
Gewerke wird die Stadtverwaltung zeitnah in Form des Vergabepaketes 2 auf den
Weg bringen. Dieses Paket wird die Gewerke Gerüstbau, Dachabdichtung, Stahlbau,
WDVS / Attika und Bühnentechnik enthalten. Die Vergaben sind in der Sitzung des
Gemeindrates am 29.09.2011 vorgesehen.
Die beiliegenden
Kostenfortschreibung Nr. 2 einschl. Anlage zur Kostenfortschreibung wird das
Büro Nixdorf Consult in der Sitzungen des AUT und des
GR erläutern.
Im Vorfeld sei jedoch darauf
hingewiesen, das sich in der Spalte 1 – Kostenberechnung - die Kosten der einzelnen Kostengruppen bzw.
Kostenuntergruppen gegenüber der Kostenfortschreibung vom 12.04.2011 teilweise
verschoben haben. Der Grund hierfür ist entsprechend der Anlage 1 zu
Kostenfortschreibung – Kommentar (7) erläutert. Im Ergebnis haben diese Verschiebungen
– eher eigentlich Aufgliederungen - jedoch keine Auswirkungen auf die
Gesamtkosten der Kostengruppen 200-700. Diese betragen weiterhin brutto EUR
19.645.000,--
Das Ergebnis des Vergabepaketes 1
kann grundsätzlich als positiv bewertet werden. Entsprechend der Spalte 2 –
Kostenfortschreibung - und Spalte 3 – Abweichung - liegen nunmehr die
Gesamtkosten mit brutto EUR
18.753.450,15 rd. 4,54 % (EUR 891.549.85) unter den Gesamtkosten der
Kostenberechnung. Unter Berücksichtigung des Vorsteuerabzugs ergeben sich somit
Gesamtkosten in Höhe von brutto EUR
17.759.517,29.