Betreff:
Genehmigung
einer überplanmäßigen Ausgabe in der Musikschule
Anlage(n):
Mitzeichnung
Beschlussvorschlag:
Der überplanmäßigen Ausgabe für die Honorarkräfte in der
Musikschule zuzustimmen.
Beratungsfolge:
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Vorlage an
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zur
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Sitzungsart
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Sitzungsdatum
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Beschluss
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Verwaltungs-
und Finanzausschuss
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Beschlussfassung
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öffentlich
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20.10.2011
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Finanzielle Auswirkungen
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HHJ
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Finanzposition
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Betrag
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Plan
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Auswirkungen
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Erläuterungen
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2011
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1.3330.5860
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40.000,00
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Üpl
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Mehrausgaben
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Mehrausgaben für
Honorarkräfte
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Deckungsvorschlag:
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HHJ
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Finanzposition
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Betrag
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Auswirkungen
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Erläuterungen
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2011
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1.7000.2100
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40.000,00
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Mehreinnahmen durch
Gewinnablieferung Abwasser
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Sachdarstellung und
Begründung:
Nachdem
bereits in den letzten Jahren eine Zunahme an Schülerinnen und Schülern an der
Musikschule zu verzeichnen war, hat sich die Schülerzahl auf einem hohen Niveau
bei 1000 Schülerinnen und Schüler (Okt. 2010 1040 Schülerinnen und Schüler)
eingespielt.
Durch die hohen Schülerzahl
sind die bereits im Sommer 2010 für 2011 angesetzten Haushaltsmittel für
Honorarkräfte nicht ausreichend.
Die hauptamtlichen Lehrkräfte im TvöD
werden an der Musikschule zuerst eingesetzt. Für Unterrichtsstunden, die nicht
von TvöD Kräften geleistet werden können,
verpflichtet die Musikschule Honorarkräfte.
So werden 2011 weitere 40.000 Euro an Honorarkosten zu bezahlen sein .
Die Anmeldung im Haushalt 2011 wurden
bereits auf 250.000 EUR gegenüber 230.000 EUR (2010) erhöht. Für 2011 wurden 250.000
€ beantragt, da mit einem geringen Schülerrückgang aufgrund der
Gebührenerhöhung gerechnet wurde. Zudem wurde eine weitere TvöD
Kraft eingestellt. Diese Annahme muss vom heutigen Zeitpunkt als falsch
angesehen werden.
Parallel zu dieser Ausgabenentwicklung ist die
Einnahmenentwicklung.
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Einahmen aus Musikschulentgelten
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Ausgaben für Honorarkräfte
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2008
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549.423,46 €
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230.172,09 €
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2009
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571.201,54 €
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275.496,00 €
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2010
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596.099,14 €
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312.950,76 €
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2011
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600.000 € prognostiziert
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290.000 € prognostiziert
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Die Honorarkosten für das Projekt „So klingt
Kornwestheim“ werden von der Musikschule aus verwaltungstechnischen Gründen
halbjährlich vorfinanziert.
Für die Monate Juli – Dezember 2011 kann der
Kostenstelle 1.3330.5860 voraussichtlich ein Betrag von ca. 10.000 Euro gut
geschrieben werden.