Betreff:
Überplanmäßige
Ausgabe für einen Bagger für die Stadtgärtnerei
Anlage(n):
Mitzeichnung
Beschlussvorschlag:
Eine überplanmäßige Ausgabe i.H.v. 140.000 EUR zur Ersatzbeschaffung eines
Baggers für die Stadtgärtnerei zu bewilligen
Beratungsfolge:
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Vorlage an
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zur
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Sitzungsart
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Sitzungsdatum
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Beschluss
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Verwaltungs-
und Finanzausschuss
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Beschlussfassung
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öffentlich
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17.03.2011
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Finanzielle Auswirkungen
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HHJ
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Finanzposition
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Betrag
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Plan
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Auswirkungen
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Erläuterungen
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2011
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2.7700.9352 -
A77000001
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140.000,00
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Üpl
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Mehrausgaben
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Deckungsvorschlag:
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HHJ
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Finanzposition
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Betrag
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Auswirkungen
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Erläuterungen
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2011
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2.6150.9400 -
A615000009
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140.000,00
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Minderausgaben
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Mittel werden in 2012
nicht in voller Höhe benötigt
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Sachdarstellung und
Begründung:
In der Stadtgärtnerei ist momentan ein Schaeff Baggerlader
SMB 2041 im Einsatz, der Baggerlader ist Baujahr 08/1999.
Altersbedingt und durch starken
Verschleiß wegen des fortwährenden Einsatzes und der Schwere der Arbeiten
mussten in den letzten 3 Jahren teils kostenintensive Reparaturen durchgeführt
werden, zuletzt im Jahr 2010 mit rd. 14.200 EUR. Aufgrund von Materialermüdung
ist nun beim Baggerlader das Teleskopinnenteil der Auslegeeinheit gerissen.
Schon letztes Jahr waren Schweißarbeiten wegen Risse notwendig.
Je nach Umfang des Schadens - eine
genaue Diagnose ist erst möglich, wenn die Auslegeeinheit demontiert wurde -
fallen erneut Kosten von mindestens 11.300 EUR bis zu 25.500 EUR an. Selbst
dann muss davon ausgegangen werden, dass weitere Reparaturen im Laufe des
Jahres anfallen werden. Aus Sicht der Verwaltung ist daher die Ausführung der
anstehenden Reparatur aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr zu vertreten, zudem
ist der Baggerlader bereits voll abgeschrieben.
Der Baggerlader ist fortwährend im
Einsatz und wird für Lade-, Transportarbeiten, große Pflanzarbeiten und
Rodungen in der Stadtgärtnerei dringend gebraucht. Bei Bedarf wird er auch im
Bauhof eingesetzt. Die Regiebetriebe, vor allem aber die Stadtgärtnerei, können
auf einen einsatzfähigen Bagger nicht verzichten; von daher sollte die in der
Finanzplanung für 2012 vorgesehene Ersatzbeschaffung vorgezogen werden.
Als Ersatzbeschaffung schlägt die
Verwaltung die Anschaffung eines Baggers vor. Der bisher im Einsatz befindliche
Baggerlader ist ein Mehrzweckgerät und stellt mit seiner an der Front
befindlichen Ladeschaufel einen
Ladebagger und mit dem am Heck befindlichen Ausleger einen Hydraulikbagger dar.
Das Gerät kann daher universell eingesetzt werden, besitzt jedoch eine
geringere Leistungsfähigkeit als die jeweiligen Einzelgeräte. Dies hat sich
auch beim Einsatz in der Stadtgärtnerei erwiesen und zeigt sich jetzt auch in
den Materialermüdungen.
Zur Zeit werden Bagger der
verschiedenen Anbieter von der Stadtgärtnerei getestet. Sollten vom
Verwaltungs- und Finanzausschuss die benötigten Mittel bereitgestellt werden,
könnte dem Ausschusses für Umwelt und Technik in seiner nächsten Sitzung die
Ersatzbeschaffung des ausgewählten Baggers vorgeschlagen werden. Der Bagger
kostet mit den benötigten Zuatzgeräten, wie Greifer, Tieflöffel u.a. rd.
140.000 EUR.
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Im laufenden Haushaltsjahr sind
keine Mittel eingestellt, die Verwaltung
schlägt deshalb vor, für die Ersatzbeschaffung eine überplanmäßige Ausgabe in
Höhe der benötigten Mittel von 140.000 EUR bei Haushaltstelle 2.7700.9352
(Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge) zu bewilligen.