Betreff:
Stand
der Kernzeitanmeldungen zum Schuljahr 2013/14 sowie Einrichtung neuer Gruppen
Anlage(n):
Mitzeichnung
Beschlussvorschlag:
- In
der Schillerschule, der Silcherschule und in der Uhlandschule wird jeweils
eine neue Kernzeitgruppe eingerichtet.
- Der Schaffung von drei Stellen
mit je 21,75 Stunden/Woche in EG S6 und einer Stelle mit je 12,75
Stunden/Woche in EG S3 wird ab September 2013 zugestimmt.
- Die überplanmäßigen Ausgaben in
Höhe von insgesamt 48.500 EUR
werden bewilligt.
Beratungsfolge:
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Vorlage an
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zur
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Sitzungsart
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Sitzungsdatum
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Beschluss
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Sozialausschuss
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Vorberatung
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öffentlich
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08.05.2013
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Gemeinderat
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Beschlussfassung
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öffentlich
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16.05.2013
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Finanzielle Auswirkungen
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HHJ
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Finanzposition
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Betrag
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Plan
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Auswirkungen
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Erläuterungen
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2013
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TH 2 - Personal
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28.500,00
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Üpl
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Mehrausgaben
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Einmalig
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ab 2014
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TH 2 - Personal
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85.000,00
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Mehrausgaben
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Laufend
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2013
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TH 2 - Sachkosten
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20.000,00
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Üpl
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Mehrausgaben
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Einmalig
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Deckungsvorschlag:
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HHJ
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Finanzposition
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Betrag
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Auswirkungen
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Erläuterungen
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2013
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TH 2
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6.870,00
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Mehreinnahmen
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Zuschuss Land
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2013
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TH 2
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25.000,00
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Mehreinnahmen
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Elternbeiträge
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2013
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TH 2
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16.630,00
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Minderausgaben
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unbesetzte
Personalstellen Kindergarten
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ab 2014
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20.610,00
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Mehreinnahmen
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Zuschuss Land
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Sachdarstellung und
Begründung:
Im Sozialausschuss am 05.12.2012 äußerten die Damen und
Herren Stadträte den Wunsch, für eine zahlenmäßig ausreichende Betreuung der
Grundschulkinder zum Schuljahr 2013/14 Sorge tragen zu wollen. Im
Sozialausschuss am 16.01.2013 wurde dem wiederholten Vorschlag der Verwaltung
aufgrund der zu erwartenden Einführung der Ganztagsschule und der sich damit
ergebenden Veränderung in der Betreuungslandschaft zum kommenden Schuljahr nur
die bereits vorhandenen Kernzeitplätze wieder zu vergeben, nicht zugestimmt.
Vielmehr wurde eine Entscheidung zurückgestellt und die Verwaltung beauftragt,
mit den Schulleitungen der betroffenen Grundschulen über die räumlichen und
personellen Möglichkeiten einer ausreichenden Betreuung zu sprechen.
Nach diesen Gesprächen und der
Anmeldung zur Kernzeit zum kommenden Schuljahr liegen nunmehr die aus folgender
Tabelle ersichtlichen Ergebnisse vor. Bei der aktuellen Kinderzahl in Spalte
zwei sind die Viertklässler, die die Schule verlassen werden, bereits
abgezogen.
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Schule
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Kinderzahl
aktuell
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Gruppenzahl
aktuell
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Anmeldungen
Erstklässler
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Neue
Gruppenzahl
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EBS
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28
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1
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5
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1
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Schillerschule
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100
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3
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31
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4
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Silcherschule
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56
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2
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33
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3
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Uhlandschule
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69
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2
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34
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3
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In der Schillerschule, der Silcherschule und der Uhlandschule müssen jeweils eine neue Gruppe eingerichtet werden,
um alle Kinder aufnehmen zu können. Nach Absprache mit den Schulleitungen wird
jeweils ein Raum zur Verfügung gestellt werden können. Die Kosten für die
notwendigen Einrichtungsgegenstände belaufen sich auf insgesamt 20.000 EUR.
Dieses Geld ist im Haushaltsplan 2013 bisher nicht berücksichtigt.
Von den 31 neu angemeldeten
Kernzeitkindern der Schillerschule wollen 22 zum Essen mitgehen. Da mehr als 70 Kinder in der Zeit zwischen 12.00
Uhr und 14.00 Uhr im Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeindehaus nicht verpflegt werden
können und derzeit täglich 60 Kinder essen, kann es eventuell zu Absagen bzw.
einer Warteliste kommen, sollte die flexible Verteilung über die Wochentage das
Problem nicht lösen.
Die Personalsituation in der Kernzeit ist aktuell durch einen regen
Wechsel entweder durch frühzeitigen Eintritt in den Ruhestand oder Wechsel in
den Kindergarten gekennzeichnet. Allein aus diesem Grund müssen derzeit fünf
der insgesamt 18 Stellen neu besetzt werden. Die weiteren Stellen für die neuen
Gruppen kommen hinzu. Es ist nicht damit zu rechnen, dass Gruppenleitungen mit
der Qualifikation einer Erzieherin hierfür gefunden werden.
Die ebenfalls nicht im Haushalt 2013
berücksichtigten Personalkosten belaufen sich auf insgesamt 85.000 EUR jährlich.
Für die Zeit von September bis Dezember 2013 sind dies 28.500 EUR. Die
Neueinstellungen erfolgen befristet auf ein Schuljahr.
Sollten sich nicht für alle Stellen
geeignete Bewerber/innen finden, müsste eine Betreuungskombination zwischen
Kernzeitpersonal und ehrenamtlichen Jugendbegleitern der Schule erfolgen. Dies
wurde so mit den Schulleitungen besprochen. Definitiv kann die bisher hohe
Qualität bei der Personalausstattung in der Kernzeitbetreuung nicht länger
gehalten werden.
Einnahmen
Durch die Einrichtung von 3 weiteren
Gruppen steigt der Landeszuschuss um 20.610 EUR im Jahr. Für 2013 würde der
Zuschuss anteilig für die Monate September bis Dezember 6.870 EUR betragen.
Die Elternbeiträge steigen
entsprechend der Kinderzahl. Ein exakter Betrag lässt sich erst ermitteln, wenn
die Anmeldungen im Abrechnungsprogramm erfasst sind. Ungefähr werden 25.000 EUR
Mehreinnahmen für September bis Dezember 2013 erwartet.
Die Mehrkosten 2013 sind damit nicht
komplett gedeckt. Da aber im Kindergartenbereich diverse Personalstellen
unbesetzt sind, kann der Differenzbetrag in Höhe von 16.630 EUR durch diese
Minderausgaben im Teilhaushalt 2 ausgeglichen werden.
Verwaltungsvorschlag
Sollten die benötigten Finanzmittel
in Höhe von insgesamt 20.000 EUR Sachkosten und 28.500 EUR Personalkosten für
die Zeit von September bis Dezember 2013 überplanmäßig zur Verfügung gestellt
werden, wird die Verwaltung die Gruppen in der Schillerschule, der
Silcherschule und der Uhlandschule zum kommenden Schuljahr einrichten.