Betreff:
Konjunkturpaket
II - Schwerpunk Bildungsinfrastruktur– Sachstandsbericht Baufortschritt und
Kosten
Anlage(n):
Mitzeichnung
Beschlussvorschlag:
1.
Der
Sachstandsbericht über den Baufortschritt und die Entwicklung der Baukosten im
Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II - Schwerpunk
Bildungsinfrastruktur - wird zustimmend zur Kenntnis genommen.
2. Als Deckungsnachweis für die
überplanmäßigen Kosten in Höhe von EUR 5.500,-- auf der HHST. Auf
2.4640.9400,A,4640.0012 und EUR 38.500,-- auf der HHSt.
2.2112.9400,A,2112.0003 werden nicht vollständig abgerufenen Mittel in Höhe von
EUR 44.000,-- auf der HHSt. 2.2113.9400,A,2113.0002
durch Umwidmung innerhalb des Konjunkturpaketes II geführt.
3. Als Deckungsnachweis für die
überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von EUR 21.000,-- auf der HHSt.
2.5610.9400,A,5610.0004 werden nicht vollständig abgerufenen Mittel auf der HHSt. 2.6300.9510,A,6300.0007 - Umbau Knoten B27 – geführt.
Beratungsfolge:
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Vorlage an
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zur
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Sitzungsart
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Sitzungsdatum
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Beschluss
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Verwaltungs-
und Finanzausschuss
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Beschlussfassung
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öffentlich
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30.06.2011
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Finanzielle Auswirkungen
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HHJ
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Finanzposition
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Betrag
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Plan
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Auswirkungen
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Erläuterungen
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2011
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2.4640.9400,A,4640.0012
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5.500,00
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Üpl
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2011
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2.2112.9400,A,2112.0003
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38.500,00
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Üpl
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2011
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2.5610.9400,A,5610.0004
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21.000,00
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Üpl
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Deckungsvorschlag:
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HHJ
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Finanzposition
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Betrag
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Auswirkungen
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Erläuterungen
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2011
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2.2112.9400,A,2113.0002
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44.000,00
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Mittelübertrag durch
Umwidmung innerhalb des Konjunkturpaketes II
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2011
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2.6300.9510,A,6300.0007
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21.000,00
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Nicht benötigte Mittel
für den Umbau Knoten B27 Mitte
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Sachdarstellung und
Begründung:
Auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 07.04.2009
(Vorlagen-Nr. 105/2009) wurden von der Stadtverwaltung Vorhaben der Stadt
Kornwestheim zur Inanspruchnahme der Bildungsinfrastrukturpauschalen sowie der
Infrastrukturpauschalen im Rahmen des Konjunkturpaketes II beim
Regierungspräsidium Stuttgart angemeldet und bewilligt.
Im Zusammenhang mit der
Bildungsinfrastrukturpauschalen wurden von Seiten der Stadtverwaltung,
entsprechend der vom Gemeinderat beschlossenen Prioritätenliste, folgende
Maßnahmen beim RP angemeldet und entsprechend dem Zuwendungsbescheid vom
22.06.2009 Mittel im Nachtragshaushaltsplan 2009 eingestellt.
Maßnahme 1
Erweiterung Kindergarten Otterweg
Gesamtkosten EUR 350.000,00
Maßnahme 2
Erneuerung der Lüftungsanlage in der
Sporthalle Ost
Gesamtkosten EUR 456.000,00
Maßnahme 3
Erneuerung der WC-Anlage in der
Silcherschule
Gesamtkosten EUR 165.000,00
Maßnahme 4
Energetische Sanierung des
Klassentrakts in der Schillerschule
Gesamtkosten EUR 457.000,00
Maßnahme 5
Energetische Sanierung der Turnhalle
Uhlandschule
Gesamtkosten EUR 77.000,00
Gesamtvolumen der angemeldeten Maßnahmen: EUR 1.505.000,--
Bereits schon im Jahr 2009 wurde,
aufgrund der Förderrichtlinien, mit den Baumaßnahmen im Kindergarten Otterweg
und in der Silcherschule begonnen. Die Baumaßnahmen in der Sporthalle Ost sowie
in der Schillerschule wurden im Jahr 2010 auf den Weg gebracht. Die
energetische Sanierung der Turnhalle wurde im Nachgang grundsätzlich noch mal
in Frage und aus diesem Grund zurückgestellt. Die dadurch freigewordenen Mittel
wurden jedoch, aufgrund der Möglichkeit der Umwidmung der Fördermittel, als
Deckungsnachweis für überplanmäßige Kosten in Höhe von EUR 66.000,-- für die
Erneuerung der WC-Anlage in der Silcherschule herangezogen. In diesem
Zusammenhang wird auf die Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses (Vorlage-Nr. 395/2009) vom 03.12.2009 hingewiesen.
Des Weiteren wurden im Nachgang für
die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Sporthalle Ost, durch das geänderte
Sanierungskonzept und die Ergänzung von Deckenstrahlpaneelen, überplanmäßige
Ausgaben in Höhe von EUR 51.000,-- durch den Gemeinderat am 22.04.2010
bewilligt. Als Deckungsnachweis hierfür wurden nicht abgerufene Mittel für den
Erwerb von Grundstücken geführt. In diesem Zusammenhang wird auf die Vorlage-Nr. 125/2010 hingewiesen.
Die Baumaßnahme in der Silcherschule
wurde Anfang 2010 abgeschlossen und konnte letztendlich, aufgrund von
Optimierungsmaßnahmen und Massenminderungen, rd. EUR 44.000,-- günstiger
abgerechnet werden. Diese Mittel werden jedoch für Kostensteigerungen durch
zusätzlich notwendig gewordene Arbeiten in der Sporthalle Ost bzw. in der
Schillerschule benötigt. Diese Maßnahmen wurden Ende 2010 bzw. Anfang 2011
abgeschlossen und befinden sich derzeit in Teilen noch in der Endabrechnung.
Auch hier wurde im Zuge der Bauausführung versucht, die angefallenen Mehrkosten
zu kompensieren, allerdings gelang dies nur zu geringen Teilen. Nach
derzeitigem Abrechnungsstand sind bei der Sporthalle Ost mit Mehrkosten in Höhe
von rd. EUR 21.000,-- und in der Schillerschule mit Mehrkosten in Höhe von EUR
38.000,-- zu rechnen.
Im Einzelnen führten folgende
Zusatzarbeiten zu Mehrkosten:
Sporthalle Ost
-
Mehraufwand
durch abändern und neu ausrichten der vorhandenen Deckenkonstruktion aufgrund
der Deckenstrahlheizung. Die Deckenkonstruktion war nicht horizontal montiert
gewesen.
-
Sämtliche
Deckenleuchten mussten in diesem Zusammenhang neu ausgerichtet werden.
-
Änderungsarbeiten
an den Oberlichtern auf der Südseite. Durch neue Deckenlage sind die Fenster
nicht mehr öffenbar.
-
Ergänzende
Arbeiten an der Seitenverkleidung der Oberlichter im Flachdach.
-
Lose
Kabelleitungen im gesamten Bereich der abgehängten Decke gebündelt und an der
Deckenunterkonstruktion befestigt. Die ursprüngliche Elektroinstallation war
nur lose auf der Decke aufgelegt.
-
Zusätzlicher
Einbau von Revisionspodesten in der Zwischendecke
Schillerschule
-
Anbringung
von fehlender Brandschutzverkleidung an sämtlichen tragenden Stützen. Beim
Entfernen der Kopplungselemente der Fenster wurde festgestellt, dass sämtliche
Stahlstützen ursprünglich ohne Brandschutz ausgeführt wurden.
-
Erneuerung
der Fenstersimse an der Südseite, einschl. einmörteln
von Konsolen und beiputzen. Beim Ausbau der Fenstersimse wurde festgestellt,
dass die Simse nicht fachgerecht und mit zu wenig Auflager
montiert waren und größtenteils beim Ausbau zerbrachen.
-
Putz
und Anstricharbeiten aufgrund von Wasserschäden durch eindringende Feuchtigkeit
und undichte Heizleitungen im Bereich der innenliegenden
Dachentwässerung/ Installationsschächte. Die fehlende Putzhaftung führte beim
Ausbau der Fenster zu größeren Putzabplatzungen an Decken und Wänden. Beim
Öffnen der Steigschächte wurde zudem festgestellt, dass die
Installationsleitungen nicht isoliert waren und entsprechend nachgedämmt werden
mussten.
Der im Jahr 2009 begonnene
Erweiterungsanbau im Kindergarten Otterweg wurde im Jahr 2010 abgeschlossen und
ist vollständig abgerechnet. Dieses Jahr erfolgt nun noch die Erweiterung der
Küche im Bestand zwischen den Gruppenräumen 2 und 3 sowie der Umbau der
östlichen Küche zum notwendigen Personaltraum. Die Arbeiten werden in den
Sommerferien begonnen und zum Herbst hin abgeschlossen sein. In der
Kostenschätzung des Architekten Urban von 2009 waren für die Gesamtmaßnahme
Baukosten einschl. Baunebenkosten in Höhe von rd. EUR 350.000,-- veranschlagt
und im Haushaltsplan eingestellt. Nach Abrechnung der Erweiterungsbaus und
Aktualisierung der ursprünglichen Kostenschätzung mit den derzeit gültigen
Baupreisen und Honoraren, ergeben sich nun jedoch Mehrkosten für die
Gesamtmaßnahme in Höhen von rd. EUR 5.500,--.
In der Gesamtbetrachtung ergibt sich
nun hinsichtlich der Kosten folgender Sachstand für die angemeldeten Maßnahmen
im Konjunkturpaket II mit dem Förderschwerpunkt Bildungsinfrastruktur.
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Otterweg
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Sporthalle Ost
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Silcherschule
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Schillerschule
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Gesamt
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HHPL.
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350.000,00 EUR
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507.000,00 EUR
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231.000,00 EUR
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457.000,00 EUR
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1.545.000,00 EUR
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HHST.
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2.4640.9400,A, 4640.0012
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2.5610.9400,A, 5610.0004
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2.2113.9400,A, 2113.0002
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2.2112.9400,A, 2112.0003
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Geleistete Zahlungen
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302.476,64 EUR
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447.808,62 EUR
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187.082,20 EUR
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457.223,19 EUR
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1.394.590,65 EUR
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Rest
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47.523,36 EUR
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59.191,38 EUR
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43.917,80 EUR
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-223,19 EUR
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150.409,35 EUR
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noch zu erwarten rd.
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53.000,00 EUR
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80.000,00 EUR
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0,00 EUR
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38.000,00 EUR
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171.000,00 EUR
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Rest Gesamt
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-5.476,64 EUR
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-20.808,62 EUR
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43.917,80 EUR
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-38.223,19 EUR
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-20.590,65 EUR
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Im Gesamtergebnis bedeutet dies
Mehrkosten in Höhe von rd. EUR 21.000,-- bei einem Gesamtvolumen von EUR 1,545
Mio. Prozentual bedeutet dies eine Kostenmehrung von 1,33%. Diese Kostenmehrung
ist sicherlich ärgerlich, unter Berücksichtigung der Baukostensteigerung von
rd. 1,2% seit 2009 relativiert sich diese Zahl jedoch.
Unabhängig davon, muss im
Zusammenhang mit den entstandenen Mehrkosten darauf hingewiesen werden, dass
nach Beschluss des Konjunkturpaketes II durch die Bundesregierung im Jahr 2009,
die Ermittlung der voraussichtlichen Baukosten unter einem sehr hohen Zeitdruck
und ohne Planung erfolgen musste und im Einzelnen eine entsprechend
Grundlagenermittlung in der notwendigen Tiefe nicht durchgeführt werden konnte.
In der Einzelbetrachtung bedeutet
dies nun für die einzelnen Haushaltsstellen wie folgt:
Maßnahme 1
Erweiterung Kindergarten Otterweg
HHSt. 2.4640.9400,A,4640.0012
Mehrkosten in Höhe von rd. EUR
5.500,--
Maßnahme 2
Erneuerung der Lüftungsanlage in der
Sporthalle Ost
HHSt. 2.5610.9400,A,5610.0004
Mehrkosten in Höhe von rd. EUR
21.000,--
Maßnahme 3
Erneuerung der WC-Anlage in der
Silcherschule
HHSt. 2.2113.9400,A,2113.0002
Minderkosten in Höhe von rd. EUR
44.000,--
Maßnahme 4
Energetische Sanierung des
Klassentrakts in der Schillerschule
HHSt. 2.2112.9400,A,2112.0003
Mehrkosten in Höhe von rd. EUR
38.500,--
Die Verwaltung schlägt vor, als
Deckungsnachweis für die überplanmäßigen Kosten in Höhe von EUR 5.500,-- auf
der HHST. Auf 2.4640.9400,A,4640.0012 und EUR 38.500,-- auf der HHSt. 2.2112.9400,A,2112.0003, die nicht vollständig
abgerufenen Mittel in Höhe von EUR 44.000,-- auf der HHSt.
2.2113.9400,A,2113.0002 durch Umwidmung innerhalb des Konjunkturpaketes II zu
führen.
Auf der HHSt.
2.6300.9510,A,6300.0007 - Umbau Knoten B27 - sind im Haushaltsplan 2010 EUR
60.000,-- planmäßig bereitgestellt. Hiervon werden aber letztendlich nur EUR
39.000,-- benötigt. Die Verwaltung schlägt vor, als Deckungsnachweis für die
überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von EUR 21.000,-- auf der HHSt.
2.5610.9400,A,5610.0004, die nicht vollständig abgerufenen Mittel auf der HHSt. 2.6300.9510,A,6300.0007 - Umbau Knoten B27 – zu
führen.