Betreff:
Kulturzentrum
Kornwestheim - Zusammenstellung aller mittel- und unmittelbarer Kosten im
Zusammenhang mit der Baumaßnahme.
Anlage(n):
Mitzeichnung
Gesamtkostenaufstellung 18.11.2010, Kostenschätzung-Restaurant 22.11.2011, Ausführungsvarianten Küche 22.11.2011
Beschlussvorschlag:
Die Auflistung sämtlicher mittelbarer Kosten im Zusammenhang
mit der Baumaßnahme Kulturzentrum wird zur Kenntnis genommen und über die
weitere Vorgehensweise und Aufnahme von Maßnahmen in den Haushalt wird beraten.
Beratungsfolge:
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Vorlage an
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zur
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Sitzungsart
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Sitzungsdatum
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Beschluss
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Ausschuss
für Umwelt und Technik
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Vorberatung
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öffentlich
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06.12.2011
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Sachdarstellung und
Begründung:
Im Zusammenhang mit den in den Ausschüssen geführten
Diskussionen zur Planungs- und Kostenuntersuchung für eine unterirdische
Fußgängerverbindung vom Kulturzentrum zur Tiefgarage, zur gestalterischen und
funktionalen Verbesserung des Marktplatzes sowie auch zur Einführung der
Selbstverbuchung im Neubau der Stadtbücherei, wurde die Stadtverwaltung
aufgefordert, ergänzend zu den unmittelbaren Kosten, eine Kostentabelle mit der
Auflistung sämtlicher mittelbarer Kosten für den Bau des Kulturzentrums mit
Stadtbücherei zu erstellen und dem Gemeinderat vorzulegen. Ein entsprechender
Antrag wurde auch von Seiten der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen an die
Stadtverwaltung gestellt.
In der Sitzung des Gemeinderates vom
16.12.2011 wurden die unmittelbaren Gesamtkosten für den Bau des Kulturzentrums
in Höhe von EUR 19.645.000,-- auf der Grundlage der Kostenberechnung (siehe
Anlage) von AP Plan, dem IB Scholze und dem IB Kienle im Zusammenhang mit der
Entwurfsplanung beschlossen.
Die unmittelbaren Gesamtkosten
gliedern sich hierbei wie folgt auf:
KGR100 Grundstück vorhanden
KGR 200 Herrichten z. Erschließen 80.000 EUR
KGR 300 Bauwerk einschl. Abbruch 10.080.000
EUR
einschl.
Abbruch
KGR 400 Technische Anlagen 4.640.000 EUR 1)
KGR 500 Außenanlagen 140.000 EUR
KGR 600 Ausstattung u. Kunstwerke 1.105.000 EUR
3) 4)
KGR 700 Baunebenkosten 3.600.000 EUR
ohne
Projektsteuerung und
Wettbewerbskosten
Gesamtkosten 19.645.000
EUR 2)
Wie in der KGR 700 aufgeführt, sind
in den Baunebenkosten die Projektsteuerungskosten und die Wettbewerbskosten
nicht enthalten. Des Weiteren sind entsprechend der Fußnoten im zweiten
Abschnitt der Kostenberechnung, weitere Angaben darüber gemacht, welche Kosten
in der Gesamtkostenzusammenstellung enthalten sind und welche nicht. Darüber
hinaus wurde im Sinne der Kostenreduzierung bei der Ausführungs- und
Ausstattungsqualität ein mittlerer Standard zugrunde gelegt.
Bei den nicht berücksichtigten
Kosten sind u. a. die Sanierung das Parkrestaurant mit Theaterstüble
und Kegelbahn, zusätzliche Kosten durch Wünsche des Pächters, die
Tiefgaragenanbindung sowie die Kosten für das bewegliche Mobiliar aufgeführt.
Während u. a. die Sanierung des Bestands und die Tiefgaragenanbindung im Zuge
der Kostenreduzierung und Festlegung des 19 Mio EUR
Kostendeckels (Vorlage 204/2010 Gemeinderat 18.05.2010) aus der Planung
gestrichen wurden, war die Möblierung von Beginn an nicht in den Kosten enthalten,
da es sich hierbei um bewegliche Einrichtungsgegenstände handelt, die nicht
unmittelbar im Zusammenhang mit der Baumaßnahme stehen. Die Mittel für die
Beschaffung der Möblierung/ beweglichen Einrichtungsgegenstände werden
grundsätzlich auf einer separaten Haushaltsstelle geführt und sind nun,
entsprechend dem verzögerten Baufortschritt, in der Finanzplanung 2013
angemeldet. Gleiches gilt auch für die EDV-Ausstattung, die Mittel hierfür sind
jedoch bereits für das Haushaltsjahr 2012 angemeldet.
Neben den mittelbaren Kosten für die
Möblierung und die EDV – Ausstattung hat die Verwaltung im Zuge der weiteren
Fortschreibung der Planung auch neue Aspekte geprüft und in den entsprechenden
Gremien zur Beratung eingebracht. In diesem Zusammenhang wird u. a. auf die
Vorlage 368/2011 - Einführung der Selbstverbuchung im Neubau der Stadtbücherei
– hingewiesen. Ebenso wurde die unterirdische Fußgängerverbindung vom
Kulturzentrum zur Tiefgarage von allen Prozessbeteiligten immer wieder erörtert
und aufgrund der positiven Aspekte wieder zur Beratung in den Ausschuss
gebracht und letztendlich die Durchführung am 19.07.2011 im AUT beschlossen ( Vorlage 268/2011). Des Weiteren wurde auch, aufgrund der
neuen Hausgrundkante des Kulturzentrums nach Süden zum Marktplatz und der Nähe
zu den dortigen Bäumen und Pflanzbecken, mehrere Vorschläge zur gestalterischen
und funktionalen Verbesserung des Marktplatzes erarbeitet, im technischen
Ausschuss vorgestellt und zur Mittelbereitstellung in die
Haushaltsplanberatungen 2012 verwiesen. In diesem Zusammenhang sei auch auf die
Stellung und Bedeutung des Marktplatzes im Zentrum des zukünftigen Kulturcarrees hingewiesen. Darüber hinaus gibt es noch
weitere Überlegungen der Projektbeteiligten zur strukturellen Verbesserung der
Außenanlage und zur verkehrstechnischen Erschließung für den Lieferverkehr des
Kulturzentrums von der Kantstraße in Richtung Stuttgarter Straße zur Entlastung
des Verkehrs und Reduzierung der nächtlichen Lärmemissionen im Wohngebiet.
Neben all diesen positiven Aspekten
und Perspektiven gibt es allerdings auch negative Entwicklungen. Hierbei sind
die notwendige Sanierung des Parkrestaurants mit Küche und Nebenräumen wie auch
die Sanierung der Kegelbahn aufgrund eines massiven Wasserschadens zu erwähnen.
Nachfolgend erhalten sie eine
Kostentabelle mit der Auflistung sämtlicher mittelbarer Kosten für den Bau des
Kulturzentrums.
Baunebenkosten:
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Projektsteuerung
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EUR 200.000,--
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Beschluss VFA 07.05.2009
(Vorlage 125/2009)
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Entwicklung Vermarktungs- und
Informationskonzept, Internetauftritt sowie Werbemaßnahmen
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EUR 151.000,--
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Bereitstellung der Mittel im
Rahmen der Haushaltsberatungen
HHSt. 2.8400.9352,A,8400.0001
(Vorlage wird in der VFA-Sitzung am 08.12.2011 eingebracht)
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Ausstattung/ Einrichtung/ EDV:
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EDV – Einrichtung
einschl. Selbstverbuchung
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EUR 763.000,--
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Mittelanmeldung 2012
HHSt. 2.3520.9352,A,3520.0002
HHSt. 2.8400.9352,A,8400.0006
Selbstverbuchung
(AUT Vorlage 368/2011
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Möblierung
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EUR 984.800,--
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Finanzplanung 2013
HHSt. 2.3520.9352,A,3520.0002
HHSt. 2.8400.9352,A,8400.0006
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Strukturierte Verkabelung für
Glasfaseranbindung
(Anbindung an Rathaus)
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EUR 40.000,--
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Mittelanmeldung 2012
HHSt. 2.8400.9400,A,8400.0008
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Sanierung Bestand:
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Sanierung Parkrestaurant
einschl. Küche
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EUR 900.000,--
_____________
EUR 196.000,-- EUR 301.000,--
EUR 480.000,--
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Mittelanmeldung 2012
HHSt. 2.8400.9400,A,8400.0007______
Finanzplanung 2013
entsprechend Ausführungsvariante
gemäß Anlage – Varianten Küche –
Variante B
Variante C
Variante D
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Rückbau der schadhaften Bereiche
in der Kegelbahn aufgrund Wasserschaden
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EUR 57.000,--
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Summe noch nicht im Haushalt
veranschlagt.
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Sanierung Kegelbahn
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Kosten liegen noch nicht vor
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Die Schadenssumme wird von der
Versicherung noch ermittelt und im Dezember 2011 zugestellt.
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Strukturelle Verbesserungen / Optionen:
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Tiefgaragenanbindung
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EUR 340.000,--
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Beschluss AUT 19.07.2011
(Vorlage 268/2011)
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Sanierung Tiefgarage Marktplatz
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EUR 270.000,--
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Summe noch nicht im Haushalt
veranschlagt. Ausführung im Haushaltsjahr 2013 vorgesehen.
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Ausbau des Weges zw. Kantstr. und Stuttgarter-Str. für Lieferverkehr
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EUR 45.000,--
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Mittelanmeldung 2012
HHSt. 2.6300.9510,A,6300.0013
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Neugestaltung Bühnenanlieferung
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EUR 43.000,--
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Summe noch nicht im Haushalt
veranschlagt.
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Umgestaltung Wirtschafts-/ Tiefhof
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EUR 53.000,--
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Summe noch nicht im Haushalt
veranschlagt.
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Umgestaltung Marktplatz
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EUR 495.000,--
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Mittelanmeldung 2012
Planungsrate EUR 50.000,--
Finanzplanung 2013
Planungs- und Baurate EUR
445.000,--
HHSt. 2.7300.9600,A,7300.0001
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Unterstellt, dass sämtliche aufgelistete
Maßnahmen vom Gemeinderat beschlossen würden, bedeutet dies – je nach
Sanierungsvariante für das Parkrestaurant – zusätzliche Mittel zwischen EUR
4.537.800,-- und EUR 4.821.800,--.
Es wird vorgeschlagen, die
Auflistung sämtlicher mittelbarer Kosten im Zusammenhang mit der Baumaßnahme
Kulturzentrum zur Kenntnis zu nehmen und über die weitere Vorgehensweise und
Aufnahme von Maßnahmen in den Haushalt zu beraten.