Vorlage-Nr.:

67/2011

Az.:

02 Michael Koepple
7 Sven Koch

Datum:

09.03.2011



Bürgermeisteramt

 

 

 

Sitzungsvorlage

 

 

 

Gremium:

Ausschuss für Umwelt und Technik

Am:

15.03.2011

 

 

Betreff:

Kulturzentrum - Erläuterung des Systems der Kostenfortschreibung und -kontrolle

 

 

Anlage(n):

Mitzeichnung

Kostenverfolgung beim Projekt Kulturzentrum

 

Beschlussvorschlag:

Der vorgelegten Systematik der Kostenfortschreibung für die weitere Planung und Kostenüberwachung beim Projekt „Kulturzentrum“ zuzustimmen.

 

Beratungsfolge:

 

Vorlage an

 

zur

 

Sitzungsart

 

Sitzungsdatum

 

Beschluss

 

 

 

 

 

Ausschuss für Umwelt und Technik

Beschlussfassung

öffentlich

15.03.2011

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen

Entfällt

 

Deckungsvorschlag:

Entfällt

 


 

 

Sachdarstellung und Begründung:

 

Von Seiten der Gremien wurde die Stadtverwaltung im Hinblick auf die vom Gemeinderat am 18.05.2010 beschlossene Kostenobergrenze in Höhe von
EUR 19,0 Mio aufgefordert, ein  System zur Kostenfortschreibung und Kostenkontrolle vorzulegen. Grundlage der Kostenforschreibung ist hierbei die Kostenberechnung vom 18.11.2010, die zusammen mit der Entwurfsplanung vom 12.11.2010 in der Sitzung des Gemeinderates am 18.11.2010 beschlossen wurde.

 

Erläuterung der Kostenfortschreibung/ Kostenkontrolle

 

Die Kostenfortschreibung ist eine dynamische Verfolgung der Kostenentwicklung und dokumentiert jeweils eine Momentaufnahme während des gesamten Planungs- und Bauverlaufes. Über die permanente Kostenfortschreibung ist durch den Soll-Ist-Vergleich, orientiert an der Kostenvorgabe, zu jedem Zeitpunkt der Baumaßnahme die Kostenkontrolle gewährleistet. Dabei geht die Kostenkontrolle immer von der Übersicht der in den einzelnen Kostengruppen und Gewerken veranschlagten Kosten aus. Vergabesummen werden den veranschlagten Kosten gegenübergestellt; Abweichungen von den veranschlagten Beträgen werden dadurch sofort offenkundig und ablesbar. Diese Kostenkontrolle dient somit zur Einhaltung der Kostenvorgabe.  Werden im Zuge des Baufortschrittes Abweichungen hinsichtlich der Vorgabe festgestellt, könne rechtzeitig geeignete Maßnahmen ergriffen werden. Diese Maßnahmen könnten z.B. Änderungen in der Planung oder bei der Ausschreibung der noch nicht vergebenen Gewerke sein. Unterschreitungen in einzelnen Gewerken zeigen, ob „Luft“ für evtl . Unvorhergesehenes vorhanden ist. Parallel hierzu werden die Ausgaben fortgeschrieben, so dass auch eine Übersicht dahingehend besteht, wie viel Kosten vom Gesamtaufwand bzw. von den einzelnen Gewerksaufwendungen schon verbraucht sind.

 

Aufbau der Kostenfortschreibung/ Kostenkontrolle (Anlage)

 

Spalten von rechts nach links

 

  1. Kostengruppen

Hier ist die Zusammenfassung einzelner nach den Kriterien der Planung oder des Projektablaufes zusammengehörender Kosten nach DIN 276 dargestellt.

 

  1. Gewerk

Diese Spalte bezeichnet die verschiedenen Tätigkeiten die einem Handwerk bzw. einer Ausführungsfirma zugeordnet sind.

 

  1. Kostenberechnung

In dieser Spalte sind die Kosten, die auf der Grundlage der Enrwurfsplanung vom 12.11.2010  der jeweiligen Kostengruppe/ Gewerk zugeordnet sind. Grundlage ist die Kostenberechnung vom 18.11.2010 gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 18.11.2010





  1. Kostenfortschreibung

In dieser Spalte ist die Momentaufnahme jeder Leistung zum angegebenen Datum dokumentiert. Hierbei kann anhand der Darstellung der jeweilige Status quo wie folgt erkannt werden:

 

(kursiv) – Angebote liegen noch nicht vor, Übertrag der Kosten aus Spalte Kostenberechnung

 

Fett – Angebote beauftragt / Vertrag geschlossen

 

  1. Prognose Voraussichtliche Endkosten

In dieser Spalte werden die zum Zeitpunkt der Kostenfortschreibung absehbaren Einflussgrößen aus Minder- oder Mehrkosten aufgenommen um so eine Prognose zu den voraussichtlichen Endkosten geben zu können.

 

  1. Rechnungsstand

Hier sind sämtliche bis zum angegebenen Datum gestellte bzw. bezahlte Rechnungssummen dokumentiert.

 

  1. Rechnungsstand / Auftragstand

In dieser Spalte ist das Verhältnis zwischen Rechnungsstand und Auftragsstand dargestellt. An diesem Verhältnis ist zu erkennen, wie viel Prozent der beauftragten Leistung schon zur Auszahlung gekommen ist.

 

 

Herr Bender vom Büro Nixdorf Consult wird in der Sitzung das Prinzip der Kostenfortschreibung/ Kostenkontrollen nochmals detailliert erläutern und ebenso entsprechende Möglichkeiten der Kostensteuerung vorstellen.

 

 

 

 

 


Anlagen:

Nicht alle Anlagen sind öffentlich. (Internet)
11-02-28_Kostenverfolgung.pdf 11-02-28_Kostenverfolgung.pdf