Betreff:
Baumaßnahmen
2013 ff - Vorlage Prioritätenliste
Anlage(n):
Mitzeichnung
Beschlussvorschlag:
1.
Die
vorgelegte Prioritätenliste wird zur Kenntnis genommen.
2.
Die
Abarbeitung der geplanten Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2013 erfolgt
entsprechend der dargestellten Priorisierung der Maßnahmen und Entwicklung der
Personalkapazität im Fachbereich Gebäudemanagement.
3.
Baumaßnahmen
die aufgrund keiner zeitnahen Nachbesetzung in 2013 nicht umgesetzt werden
können, werden dann in das Haushaltsjahr 2014 verschoben.
Beratungsfolge:
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Vorlage an
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zur
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Sitzungsart
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Sitzungsdatum
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Beschluss
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Ausschuss
für Umwelt und Technik
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Kenntnisnahme
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öffentlich
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22.01.2013
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Verwaltungs-
und Finanzausschuss
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Kenntnisnahme
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öffentlich
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24.01.2013
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Beteiligung Personalrat
Finanzielle Auswirkungen
Entfällt
Deckungsvorschlag:
Entfällt
Sachdarstellung und
Begründung:
Auf Anregung von Herrn Stadtrat Rohfleisch von der
Zählergemeinschaft Bündnis 90/ Die Grünen / Die Linke hat der Fachbereich
Gebäudemanagement über die im Haushaltsplan 2013 ff angemeldete Baumaßnahmen,
hinsichtlich der Umsetzung mit den derzeitig vorhandenen Personalressourcen,
eine Prioritätenliste erstellt. Hierbei wurde zunächst unterschieden, ob es
sich um eine bereits begonnene/ laufende Maßnahme oder eine geplante Maßnahme
handelt, mit der klaren Zielsetzung, die bereits begonnenen und laufenden
Maßnahmen zeitnah umzusetzen bzw. fertig zu stellen. In diesem Zusammenhang
sind exemplarisch Das K, das Wettecenter mit der Ravensburger Kinderwelt und
dem Schülerhort, die Erweiterung des Ernst-Sigle-Gymnasiums und der Neubau der
Mensa in der Schillerschule zu erwähnen. Diese Maßnahmen, wie auch sämtliche
Maßnahmen, die im Haushaltsplan 2013 angemeldet und nachfolgend nicht
aufgeführt sind, werden definitiv im Jahr 2013 ff umgesetzt bzw. fertig
gestellt.
Im nächsten Schritt wurden die geplanten
Baumaßnahmen detaillierter bewertet und entsprechend ihrer Priorität weiter
untergliedert. Bewertungskriterien hierbei waren gesetzliche Verpflichtungen
(U3-Betreuungsplätze), Förderungen (z.B. Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Soziale
Weststadt“ sowie freiwillige Leistungen im Bereich Kinder und Sport.
Im Ergebnis ergibt sich hinsichtlich
der weitergehenden Priorisierung der geplanten Baumaßnahmen folgende
Reihenfolge:
Priorität 1 - gesetzliche Verpflichtung (U3-Betreuungsplätze)
11 24 01 46 07 I 11244007 Kita Neckarstraße
Neubau eines 6-gruppigen
Kindergartens 2.400.000,00 EUR
11 24 02 46 06 Kiga Lessingstraße
(Geb.-Unterhaltungsprogramm)
Ausbau von Räumen für U3
Akustikdecken in Gruppenräumen im
EG. und OG 20.000,00 EUR
einschl. Erneuerung der Beleuchtung
Malerarbeiten in Gruppenräumen im
EG. und OG 8.000,00 EUR
Kautschuk-Belag im Hausaufgabenraum
1.OG 1.000,00 EUR
Sanierung der Sanitäranlagen im EG.
u. OG 78.000,00 EUR
Zusätzl. Handlauf im Treppenhaus für
Kinder 3.000,00
EUR
110.000,00 EUR
11 24 01 46 06 I 11244006 Kiga
Lessingstraße
Umgestaltung Außenanlage für
U3-Kinder 10.000,00
EUR
11 24 01 46 04 I 11244004 Kiga Karlstrasse
Ausbau von Räumen für U3 84.000,00 EUR
Umgestaltung Außenanlage für
U3-Kinder 30.000,00
EUR
114.000,00
EUR
Untersuchung von weiteren
U3-Betreuungsmöglichkeiten
Untersuchung von weiteren
Betreuungsmöglichkeiten/ Räumlichkeiten
u.a Kiga Herderstraße 11,
Stadtbücherei Kantstraße 10, Kita ESG-Gelände
Priorität 2 – geförderte Baumaßnahmen
51 10 00 00 00 I 51100142 Erneuerungsmaßnahme Weststadt „Soziale
Weststadt“
Energetische Sanierung Bolzstraße
25/27 1.540.000,00
EUR
(Gluckerwohnheim)
Sanierung "veredelter Rohbau"
EG u. UG 93.000,00 EUR
Bolzstraße 25/27(Gluckerwohnheim)
Sanierung Jahn-Sporthalle
mit Neubau erforderlicher Anbauten 1.910.000,00
EUR
3.543.000,00 EUR
Priorität 3 – freiwillige Leistungen ( Bereich Kinder)
11 24 01 46 10 I 11244003 Kiga Starenweg
Neubau Mehrzweckraum 380.000,00
EUR
In diesem Zusammenhang
11 24 02 46 10 Kiga Starenweg (Geb.-Unterhaltungsprogramm)
Altbau: Fassadenanstrich einschl.
Putzausbesserungen 15.000,00 EUR
Neubau: Fassadenanstrich einschl.
Putzausbesserungen 12.000,00 EUR
27.000,00
EUR
Priorität 4 – freiwillige Leistungen ( Bereich Sport)
11 24 01 00 20 I 11245000 Ballsporthalle
Neubau einer 3-Feld-Ballsporthalle -
Planungsrate 100.000,00
EUR
Die Verwaltung schlägt vor, die
vorgelegte Prioritätenliste zur Kenntnis zu nehmen. Die Abarbeitung der
geplanten Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2013 erfolgt entsprechend der
Priorisierung der Maßnahmen und Entwicklung der Personalkapazität im
Fachbereich Gebäudemanagement. Baumaßnahmen die aufgrund der Personalentwicklung
in 2013 nicht umgesetzt werden können, werden in das Haushaltsjahr 2014
verschoben.